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老師 建筑公司 預(yù)交增值稅填附表4后主表還需要填嗎 填在哪里
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需要抵扣需要的主表在28里面填寫。
2022 10/08 21:41
84784963 
2022 10/08 21:43
不需要抵扣 ?就只是預(yù)交
郭老師 
2022 10/08 21:46
你好，那就不需要填寫的。
84784963
2022 10/08 21:47
老師 是1月份預(yù)交的 二月份主表本期已交數(shù)本年累計(jì)數(shù)里出現(xiàn)預(yù)交的數(shù) 是不不對(duì)啊
郭老師
2022 10/08 21:47
一月份入預(yù)繳的，預(yù)繳的是幾月份的所屬期，你看一下是幾月份。
84784963
2022 10/08 21:49
預(yù)交的是一月份的
84784963
2022 10/08 21:52
1月份主表中 27欄本期已交數(shù) 本年累計(jì)里也帶出來預(yù)交的數(shù)了
郭老師
2022 10/08 21:55
你好，只需要在附表四填寫本期發(fā)生額，其他的都不要填寫。
84784963
2022 10/08 22:02
就是填的附表四本期發(fā)生額 可是主表中27欄本期已交數(shù)本年累計(jì)為什么會(huì)出現(xiàn)數(shù)呢
郭老師
2022 10/08 22:08
你好，你看一下你的30欄里面是不是有數(shù)據(jù)25藍(lán)應(yīng)該等于30。
84784963
2022 10/09 08:16
25欄和30欄都是負(fù)的預(yù)交增值稅的數(shù) 是我1月份預(yù)交2月份25欄和30欄就會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)嗎
郭老師
2022 10/09 08:22
25、藍(lán)應(yīng)該是上一個(gè)月應(yīng)補(bǔ)稅款才對(duì)。
郭老師
2022 10/09 08:22
你這25藍(lán)出來的就不對(duì)。
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