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小規(guī)模納稅人，今年4月份開具了一張稅率1%的專用發(fā)票，7月份紅沖，按照1%稅率紅沖。三季度增值稅申報表中，系統(tǒng)自動按照3%稅率計稅。即：紅沖未稅金額9900.99×0.03，實際是9900.99×0.01。申報表和開票軟件金額相差198.02，這種情況怎么辦？
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你好，這個1%之前交了稅款嗎？
2022 10/09 08:52
84784948 
2022 10/09 08:53
交了稅的
郭老師 
2022 10/09 08:54
去稅務(wù)局申報的吧，當(dāng)時按照1%繳納的
在第一行和第二行填寫負(fù)數(shù)銷售額
當(dāng)時是按照3%交納的稅款嗎？如果是的話，應(yīng)補稅款，那邊會出現(xiàn)不含稅的銷售額乘以3%。
84784948
2022 10/09 08:57
在電子稅務(wù)局申報的，4月份按照1%的稅率也就是99.01元繳納的稅款。7月份沖銷是紅字發(fā)票也是1%的稅率，但是申報表中是按照3%稅率計算的稅額，也就是-297.02元。是按照申報表中的金額申報，還是按照開票軟件中的金額申報？
郭老師
2022 10/09 09:01
你好，只能按照你軟件的來申報
沒有減免了
84784948
2022 10/09 09:04
根據(jù)開票軟件中的稅額申報嗎？那申報表中的數(shù)據(jù)自動生成的，我要怎么改？
郭老師
2022 10/09 09:11
你好，對的，是的，去稅務(wù)局修改。
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