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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前做固定資產(chǎn)處理，多計了固定資產(chǎn)清理，期末沒結(jié)轉(zhuǎn)，有余額。還在資產(chǎn)負(fù)債表把這個科目加上去，設(shè)置了公式：固定資產(chǎn)合計=固定資產(chǎn)凈值-固定資產(chǎn)清理，每個都重復(fù)減固定資產(chǎn)清理余額?，F(xiàn)在把固定資產(chǎn)清理余額調(diào)平了，但每個月重復(fù)減去的固定資產(chǎn)清理那個余額，現(xiàn)在怎么把它加回來？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 問題是，我設(shè)置了公式，固定資產(chǎn)合計=固定資產(chǎn)凈值-固定資產(chǎn)清理。每個月的固定資產(chǎn)合計都重復(fù)減去那個固定資產(chǎn)清理的余額。
2017 06/22 18:57
84784998 
2017 06/22 19:22
是平的，我也不知道它跟哪個科目對應(yīng)
84784998
2017 06/22 19:28
問題是，我每個月都重復(fù)減了那個固定資產(chǎn)清理呀。導(dǎo)致固定資產(chǎn)少了呀
王雁鳴老師 
2017 06/22 18:50
您好，現(xiàn)在調(diào)整平了，按現(xiàn)在的余額編制資產(chǎn)負(fù)債表就行了，不用管以前月份的資產(chǎn)負(fù)債表的減的那個固定資產(chǎn)清理余額了。
王雁鳴老師
2017 06/22 18:59
您好，那您設(shè)置了這樣的公式，您的資產(chǎn)負(fù)債表是不是平的啊。
王雁鳴老師
2017 06/22 19:25
您好，是啊，如果是平的，就不用考慮那么多了。
王雁鳴老師
2017 06/22 19:34
您好，固定資產(chǎn)少了是對的啊。否則您不減的話，也要單獨(dú)列示這個固定資產(chǎn)清理項(xiàng)目的啊，實(shí)在不行，您就把以前的固定資產(chǎn)項(xiàng)目公式還原，把固定資產(chǎn)清理科目金額單獨(dú)列示在資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)清理項(xiàng)目里。
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