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老師，我去年因為成本發(fā)票不夠，暫估了一些成本，今年的賬務(wù)如何處理？公司是小規(guī)模，適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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你好，去年匯算清繳的時候調(diào)整了嗎？
2022 10/10 10:44
84785029 
2022 10/10 10:53
老師，我沒太明白你的意思！我今年1月把去年暫估的沖減了，去年做賬的時候是借，主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，今年沖減的時候是借’應(yīng)付賬款，貸利潤分配-未分配利潤。今年成本進來以后，就導(dǎo)致我的利潤是負數(shù)，實際上我是有利潤的。這個要如何處理
郭老師 
2022 10/10 10:56
你好，忽略這個就可以的，你賬上就是虧損的，你怎么知道你是盈利，你從哪里知道你是盈利的。但是你賬上就是虧損，你這賬上沒有問題啊。
84785029
2022 10/10 11:00
老師的意思我的賬不需要調(diào)整，按虧損的申報就行，是么？
郭老師
2022 10/10 11:01
對的是的是這個意思的。
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