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老師醫(yī)保今年系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整的去年基數(shù)差！這是社保局自動(dòng)把去年推送到今年補(bǔ)交！我該怎么做賬呢
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一、借：管理費(fèi)用——社保費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)
二、借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)
貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款、其他應(yīng)收款）
2022 10/11 09:34
84785035 
2022 10/11 10:09
去年的費(fèi)用今年能進(jìn)管理費(fèi)用嗎？雖然是稅務(wù)局自動(dòng)推送的
易 老師 
2022 10/11 10:14
往年的，金額不大的也可簡化處理一次性記損益，大額的通過以前年度損益調(diào)整處理，借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用
借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
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