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老師,請(qǐng)問(wèn)我發(fā)放工資48571元(扣除個(gè)稅15元的金額),做賬時(shí)借應(yīng)付職工薪酬48571,貸銀行存款44686,庫(kù)存現(xiàn)金3885,應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅15的話,我的貸方總金額咋和借方不一致呢,咋做呢

84785041| 提问时间:2022 10/11 11:28
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venus老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),借應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:其他應(yīng)收款——社保? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 銀行存款(實(shí)發(fā)工資 )
2022 10/11 11:34
84785041
2022 10/12 08:27
我們公司沒(méi)有繳社保,你做的和我做的一樣,貸方多了個(gè)稅,我借貸就不平衡了
84785041
2022 10/12 08:29
我上月計(jì)提的時(shí)候,減除個(gè)稅15元,計(jì)提48571對(duì)嗎,本月做賬借方應(yīng)付職工薪酬金額是48571嘛
venus老師
2022 10/12 08:34
可以的,同學(xué),沒(méi)有問(wèn)題
84785041
2022 10/12 09:13
老師,我的問(wèn)題是,我的借貸不平衡
84785041
2022 10/12 09:16
借應(yīng)付職工薪酬48571 ,貸庫(kù)存現(xiàn)金3885,銀行存款44686,個(gè)稅15,貸方多15了么
84785041
2022 10/12 09:17
我做庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款都是扣除個(gè)稅發(fā)的實(shí)際金額,把個(gè)稅做上去后,我的貸方就不對(duì)了
venus老師
2022 10/12 09:23
同學(xué),借:應(yīng)付職工薪酬——工資 (應(yīng)發(fā)工資 ) 貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人社保 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款(實(shí)發(fā)工資 )、 你可以看下這個(gè)分錄的邏輯,然后你們數(shù)字能否對(duì)上
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