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問(wèn)題已解決
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅般納稅人，適用增值稅13%，交通運(yùn)輸業(yè)稅率9％，2021年5月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下 (1)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng)，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，取得不含稅銷(xiāo)售額80萬(wàn)元:另外開(kāi)具普通發(fā)票，取得銷(xiāo)售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.45萬(wàn)元 (2)銷(xiāo)售乙產(chǎn)品開(kāi)具普通發(fā)票取得含稅銷(xiāo)售額28.25萬(wàn)元 (3)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明支付的貨款60萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額7.8萬(wàn)元;另外支付購(gòu)貨運(yùn)輸費(fèi)用，取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)6萬(wàn)元 （4）向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批，支付收購(gòu)價(jià)30萬(wàn)元，取得運(yùn)輸行業(yè)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元本月下旬將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利
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同學(xué)你好
你這個(gè)題目還想還不完整哦，你想求解什么呢
2022 10/13 23:26
84785043 
2022 10/13 23:29
到300字限制了
曉詩(shī)老師 
2022 10/13 23:29
你這邊可以上傳圖片的??
84785043
2022 10/13 23:31
老師這是下半段
要求:請(qǐng)按下列順序計(jì)算該企業(yè)5月應(yīng)繳納的增值稅額。
(1)計(jì)算銷(xiāo)售甲產(chǎn)品的銷(xiāo)項(xiàng)稅額;
(2)計(jì)算銷(xiāo)售乙產(chǎn)品的銷(xiāo)項(xiàng)稅額
（3）計(jì)算外購(gòu)貨物應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;
（4）計(jì)算外購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;
(5)計(jì)算該企業(yè)5月份合計(jì)應(yīng)繳納的增值稅額
84785043
2022 10/13 23:32
老師，求你拉我出苦海吧
這題算了一晚上，真弄不懂
曉詩(shī)老師
2022 10/13 23:41
1銷(xiāo)售甲產(chǎn)品的銷(xiāo)項(xiàng)稅額;=80+5.45/1.09*9%=80.45
2計(jì)算銷(xiāo)售乙產(chǎn)品的銷(xiāo)項(xiàng)稅額=28.25/1.13*13%=3.25
3計(jì)算外購(gòu)貨物應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=7.8+6*9%=8.34
4計(jì)算外購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=30*10%*（1-20%）+5*9%*（1-20%）=2.76
5計(jì)算該企業(yè)5月份合計(jì)應(yīng)繳納的增值稅額=80.45+3.25-8.34-2.76=72.6
84785043
2022 10/13 23:43
感謝感謝
給跪了?ω?
曉詩(shī)老師
2022 10/13 23:44
嗯嗯 早點(diǎn)休息 祝您學(xué)習(xí)愉快
84785043
2022 10/13 23:45
好的老師
曉詩(shī)老師
2022 10/13 23:45
嗯嗯 系統(tǒng)設(shè)置我這必須得回復(fù)~
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