问题已解决

某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅般納稅人,適用增值稅13%,交通運(yùn)輸業(yè)稅率9%,2021年5月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下 (1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元:另外開具普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.45萬元 (2)銷售乙產(chǎn)品開具普通發(fā)票取得含稅銷售額28.25萬元 (3)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額7.8萬元;另外支付購貨運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸公司開具的專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)6萬元 (4)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購價(jià)30萬元,取得運(yùn)輸行業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)5萬元本月下旬將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利

84785043| 提问时间:2022 10/13 23:18
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曉詩老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你這個(gè)題目還想還不完整哦,你想求解什么呢
2022 10/13 23:26
84785043
2022 10/13 23:29
到300字限制了
曉詩老師
2022 10/13 23:29
你這邊可以上傳圖片的??
84785043
2022 10/13 23:31
老師這是下半段 要求:請按下列順序計(jì)算該企業(yè)5月應(yīng)繳納的增值稅額。 (1)計(jì)算銷售甲產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額; (2)計(jì)算銷售乙產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額 (3)計(jì)算外購貨物應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額; (4)計(jì)算外購免稅農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額; (5)計(jì)算該企業(yè)5月份合計(jì)應(yīng)繳納的增值稅額
84785043
2022 10/13 23:32
老師,求你拉我出苦海吧 這題算了一晚上,真弄不懂
曉詩老師
2022 10/13 23:41
1銷售甲產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額;=80+5.45/1.09*9%=80.45 2計(jì)算銷售乙產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額=28.25/1.13*13%=3.25 3計(jì)算外購貨物應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=7.8+6*9%=8.34 4計(jì)算外購免稅農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=30*10%*(1-20%)+5*9%*(1-20%)=2.76 5計(jì)算該企業(yè)5月份合計(jì)應(yīng)繳納的增值稅額=80.45+3.25-8.34-2.76=72.6
84785043
2022 10/13 23:43
感謝感謝 給跪了?ω?
曉詩老師
2022 10/13 23:44
嗯嗯 早點(diǎn)休息 祝您學(xué)習(xí)愉快
84785043
2022 10/13 23:45
好的老師
曉詩老師
2022 10/13 23:45
嗯嗯 系統(tǒng)設(shè)置我這必須得回復(fù)~
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