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問(wèn)題已解決
老師，在利潤(rùn)表上利潤(rùn)總額是正數(shù)，但在申報(bào)時(shí)因研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，利潤(rùn)變成了負(fù)數(shù)，這種情況還用計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
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不需要繳納的，不用計(jì)提。
2022 10/14 09:53
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老師，二季度申報(bào)所得稅，如果享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，利潤(rùn)表就會(huì)跟所得稅申報(bào)表不一致，沒(méi)有關(guān)系吧，利潤(rùn)表，比如利潤(rùn)表利潤(rùn)總額是150萬(wàn)，享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除后利潤(rùn)總額就只有幾十萬(wàn)了，
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平時(shí)有計(jì)提研發(fā)費(fèi)用，但利潤(rùn)表已經(jīng)嚴(yán)重虧損，申報(bào)所得稅時(shí)可以不使用研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎？匯算清繳的時(shí)候也不使用研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除可以嗎？
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做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除時(shí)，由于調(diào)整賬務(wù)，人員工資負(fù)數(shù)了，這種情況怎么辦？
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軟件企業(yè)，申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表中，如果賬面研發(fā)費(fèi)用總金額是負(fù)數(shù)，只是其中一些明細(xì)是正數(shù)，一些明細(xì)是負(fù)數(shù)，那么還需要填寫這個(gè)優(yōu)惠明細(xì)表么？還是只要把正數(shù)金額的明細(xì)填上，負(fù)數(shù)不填，還是全部不填
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老師你好，第二季度的利潤(rùn)總額為正數(shù) 一二季度的利潤(rùn)總額累計(jì)數(shù)為負(fù)數(shù) 6月份還用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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查看更多- 請(qǐng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師幫忙回答一下，謝謝。我們大廈有樓宇廣告的廣告位如果是每年收13560元（一個(gè)月1130元含稅）。如果一家公司想做廣告，在我們這做1年，但是我們給他的政策是免費(fèi)的，免費(fèi)使用一年的話，那我們還用記賬嗎？如果需要應(yīng)該怎么記賬，能具體寫一下分錄和金額嗎？ 22小時(shí)前
- 并購(gòu)前，甲公司與相關(guān)公司之間的關(guān)系如下：①A公司直接持有B公司30％的股權(quán)，同時(shí)受托行使其他股東所持有B公司18％股權(quán)的表決權(quán)。B公司董事會(huì)由11名董事組成，其中A公司派出6名。B公司章程規(guī)定，其財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策經(jīng)董事會(huì)半數(shù)以上成員通過(guò)即可實(shí)施。②B公司持有C公司60％股權(quán)，持有D公司100％股權(quán)③A公司和D公司分別持有甲公司30％股權(quán)和29％股權(quán)。甲公司董事會(huì)由9人組成，其中A公司派出3人，D公司派出2人。甲公司章程規(guī)定，其財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策經(jīng)董事會(huì)半數(shù)以上成員通過(guò)即可實(shí)施。2019年5月20日，甲公司與B公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。合同約定：甲公司以定向增發(fā)一定數(shù)量的本公司普通股股票和一宗土地使用權(quán)作為對(duì)價(jià)支付給B公司，向B公司購(gòu)買其所持有的C公司60％股權(quán)。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同于2019年6月15日分別經(jīng)甲公司和B公司、C公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。 判斷甲公司取得C公司60％股權(quán)交易的企業(yè)是否為同控 昨天
- 假設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率（Rf）提高，為何市場(chǎng)組合收益率（Rm）也會(huì)提高相同的數(shù)值呢？ 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 10天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 10天前
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