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老師，留底退稅是退了40000的留底稅，后來稅務(wù)局查出有5000的稅額不符合我們需要繳回，但當時更正報表是做的進項轉(zhuǎn)出，稅款就交了，但后來稅局說不能做轉(zhuǎn)出需要做繳回，我們就繳回了，轉(zhuǎn)出的稅款也交了，但轉(zhuǎn)出的稅局在報表上體現(xiàn)出留底了，下月報稅是直接抵扣，老師那么這個憑證怎么做呢
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你好； 意思是先退給你； 然后 在 讓你在轉(zhuǎn)回去給稅務(wù)局是嗎 ；?
?根據(jù)2022.14號財稅文件分錄的話? ?借應(yīng)交稅費- 增值稅留抵稅額? 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 ；? 收到款 ： 借銀行存款貸?應(yīng)交稅費- 增值稅留抵稅額?
?? ? 退款的? ? 參考附件 文件做? ?
2022 10/14 15:55
84785004 
2022 10/14 16:03
老師，那我做的進項轉(zhuǎn)出，也交了稅款和滯納金，稅務(wù)將這個稅款作為留底下月抵扣了，這個分錄怎么做呢
meizi老師 
2022 10/14 16:07
?你好；? ? ? 借應(yīng)交稅費 -? 未交增值稅； 營業(yè)外支出 -滯納金 貸銀行存款； 借方掛著； 以后抵減? ?
84785004
2022 10/14 17:17
好的謝謝
meizi老師
2022 10/14 17:17
?不客氣的；幫到你就好? ?
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