00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，由于上月留底退稅繳回一部分，轉(zhuǎn)出部分為不得抵扣的，導(dǎo)致增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為負(fù)數(shù)，應(yīng)該怎么申報(bào)。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
?你好；? ? 不能抵扣 ； 你這個(gè)分錄是怎么做賬的； 你是退稅了部分回來到銀行賬戶里面吧? ??
2022 09/07 14:02
84784952 
2022 09/07 14:10
先退回5000多，又繳回270塊錢，現(xiàn)在增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為負(fù)數(shù)
meizi老師 
2022 09/07 14:13
你好 ；? ?那你 就是先做轉(zhuǎn)出5000 ； 然后退回去在做分錄 ；? ? ? 金額 是自動(dòng)出來的 嗎 ； 轉(zhuǎn)出了好多金額? ?
84784952
2022 09/07 14:39
報(bào)表是自動(dòng)出來的
meizi老師
2022 09/07 14:40
你好； 自動(dòng)的數(shù)據(jù) 是不是對(duì)的；? 你這個(gè)留底進(jìn)項(xiàng)稅退稅； 是要做轉(zhuǎn)出5000 ；? 同時(shí)你 繳納回去了270 ； 對(duì)應(yīng)要負(fù)數(shù)270元的? ? ；這樣算也不會(huì)負(fù)數(shù)的； 你是不是還有其他的 進(jìn)項(xiàng)稅 轉(zhuǎn)出要紅沖的情況??
閱讀 362
描述你的問題，直接向老師提問
808
意見反饋
