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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我們是小規(guī)模，對(duì)方企業(yè)是一般納稅人，我們給對(duì)方開的專票，到這個(gè)月底就是兩個(gè)月了，我季報(bào)增值已經(jīng)交了，對(duì)方現(xiàn)在還沒付款，如果對(duì)方一直拖著，超過2個(gè)月成為壞賬的話，我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？多繳的增值稅咋辦？
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你好，同學(xué)。
增值稅您沒辦法的，已經(jīng)交過了。
壞賬的話，是作為企業(yè)損失處理了。
2022 10/14 16:23
84784947 
2022 10/14 16:26
我開的專票，對(duì)方抵扣了，他沒有付錢，我也不想讓他抵扣，有什么更好的操作方法嗎？就是超過2個(gè)月的話？
陳詩晗老師 
2022 10/14 16:47
那您就沖紅處理，這樣您沖收入和增值稅
84784947
2022 10/14 17:02
好的，感恩老師，超過2個(gè)月不影響沖紅吧？
陳詩晗老師
2022 10/14 17:04
不影響 的， 沒有時(shí)間限制的
84784947
2022 10/14 17:05
那我沖紅，要通知他那邊嗎？還是他系統(tǒng)能看到？
陳詩晗老師
2022 10/14 17:08
要的，您要對(duì)方開紅字申請(qǐng)，然后您再開紅字發(fā)標(biāo)的
84784947
2022 10/14 17:26
對(duì)方財(cái)務(wù)覺得麻煩，不肯操作咋辦？
陳詩晗老師
2022 10/14 17:59
Na，這種對(duì)方不配合你就沒辦法，你只能和他協(xié)商處理。
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