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某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的適用稅率為13% 退稅率為10%。9月購進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票注明價款300萬元,外購貨物準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額39萬元,通過認(rèn)證。上期期末留抵稅款5萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額100萬元,銷項稅額13萬元,貨款已存入銀行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200萬元。計算該企業(yè)當(dāng)期的免抵退稅額

84784985| 提问时间:2022 10/15 22:18
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師
200×10%退稅金額 進(jìn)項39+5=44×200/300=29.33 免抵退200×(13%-10%)=6 29.33-6=23.33大于20 退稅20
2022 10/15 22:28
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