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問題已解決
老師，請教一下這個(gè)說明怎么寫呢， 我剛接手過來一家公司，前面賬好多都有錯(cuò)誤，對不上，我調(diào)合適了，得這個(gè)說明，讓老板簽字
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同學(xué)；
這個(gè)說明，主要是需要說明解釋是怎么錯(cuò)的。是因?yàn)槲膊?，還是因?yàn)樽鲥e(cuò)賬（做錯(cuò)賬是需要索引到對應(yīng)的原來的憑證號）。
其實(shí)主要寫明是怎么錯(cuò)的。
2022 10/16 10:25
84784966 
2022 10/16 10:28
老師好，差是什么意思呢
我看稅務(wù)報(bào)表，跟報(bào)稅系統(tǒng)對不上，我就調(diào)的和報(bào)稅系統(tǒng)一樣了，
還有就是往來賬款剩幾毛錢了，我也就調(diào)平了。
還有收不回來的壞賬，老板說要不回來了，我也就一起調(diào)平了，這怎么寫呢
林夕老師 
2022 10/16 11:12
同學(xué)；
往來款的幾毛錢，這種就屬于尾差。就是計(jì)算出來的金額是1002.3元，對方公司結(jié)算1000元，這時(shí)候雙方也默認(rèn)結(jié)清了。這種2.3元的小金額就是因?yàn)槲膊钤斐傻摹?對于收不回來的壞賬，這個(gè)統(tǒng)計(jì)出來余額，已確認(rèn)無法收回，然后讓老板簽字，然后進(jìn)行核銷。
對于增值稅，不能因?yàn)榕c系統(tǒng)不一致就直接調(diào)整。還需要問看看原來增值稅分錄是什么情況一般都是一致的。是進(jìn)項(xiàng)稅額沒有轉(zhuǎn)出，還是什么情況導(dǎo)致的。這個(gè)需要找到原因才能調(diào)整。
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