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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)上月開(kāi)的專票，這月對(duì)方發(fā)現(xiàn)稅率錯(cuò)誤，要開(kāi)紅票，現(xiàn)在是我們已經(jīng)抵扣了稅款，稅已交，現(xiàn)在我們要怎么處理？
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您好，那您開(kāi)具紅字發(fā)票單，然后紅字沖回原分錄
2022 10/21 10:27
84785029 
2022 10/21 10:28
我已抵扣，稅也交了，要怎么處理？
小林老師 
2022 10/21 10:29
您好，原來(lái)這個(gè)發(fā)票入賬的分錄，做紅字沖回
84785029
2022 10/21 10:30
意思只沖回賬務(wù)處理？交的稅呢？這樣就少交稅了
小林老師
2022 10/21 10:31
您好，您交的稅變成預(yù)繳了，以后銷項(xiàng)稅可以抵扣
84785029
2022 10/21 10:34
咋能成預(yù)交呢，現(xiàn)在沖掉就是進(jìn)項(xiàng)少了，我交的稅也少交了啊？不是嘛
小林老師
2022 10/21 10:36
您好，您若是買方，那您就相當(dāng)于以前少繳了
84785029
2022 10/21 10:37
要怎么處理？電子稅務(wù)局要怎么處理？勾選認(rèn)證平臺(tái)要怎么處理？
小林老師
2022 10/21 10:38
您好，采購(gòu)方開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)，賣方開(kāi)具紅字發(fā)票后，買方做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理
84785029
2022 10/21 10:51
我現(xiàn)在糾結(jié)的是賬上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，勾選平臺(tái)要再操作啥不？就賬上轉(zhuǎn)出就可以了嗎？
小林老師
2022 10/21 10:54
您好，您收到紅字發(fā)票后，進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)就小了，
84785029
2022 10/21 10:55
意思就是勾選平臺(tái)不用操作？
84785029
2022 10/21 10:56
還有有點(diǎn)不理解，能不能詳細(xì)具體的說(shuō)一下整個(gè)操作流程？
小林老師
2022 10/21 11:04
您好，紅字發(fā)票是不需要勾選認(rèn)證的。購(gòu)買方應(yīng)該應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出，待取得銷售方開(kāi)具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。
84785029
2022 10/21 11:30
您好，我們已抵扣，紅字信息表是我們購(gòu)買方申請(qǐng)？
小林老師
2022 10/21 11:40
您好，是的，您的理解非常正確
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