問(wèn)題已解決

老師，你好！5月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)多結(jié)轉(zhuǎn)10000，這個(gè)調(diào)整分錄是不是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額-10000。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-10000

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/03 10:33
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 同學(xué)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是怎么做分錄的呢，多結(jié)轉(zhuǎn)了就反向結(jié)轉(zhuǎn)回來(lái)
2022 11/03 10:34
84784990
2022 11/03 10:41
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 20838 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20838
84784990
2022 11/03 10:42
正確的金額是10838
84784990
2022 11/03 10:44
反向結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000 ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 10000
小杜杜老師
2022 11/03 11:17
對(duì)的，是這樣的分錄
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