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問(wèn)題已解決
第五問(wèn)計(jì)算應(yīng)納增值稅的時(shí)候?yàn)槭裁催M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額不加進(jìn)去呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)您好
我看一下哈
2022 11/03 12:52
立峰老師 
2022 11/03 12:58
同學(xué)你好，你看一下答案，如果他已經(jīng)減掉過(guò)了，是以減掉過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅額去抵減，就不用再加了。
84784980 
2022 11/03 13:05
沒(méi)減過(guò)啊
立峰老師
2022 11/03 13:08
計(jì)算第4小題時(shí)是會(huì)減去的。如果計(jì)算第5步時(shí)直接用第4步的數(shù)字那就等于減過(guò)了。
84784980
2022 11/03 14:46
第四問(wèn)減的只是生產(chǎn)部門耗用的啊
立峰老師
2022 11/03 14:53
那就對(duì)了，說(shuō)是福利部門用的就沒(méi)有計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅，所以也就不用轉(zhuǎn)出。
同學(xué)可以把答案發(fā)過(guò)來(lái)，我給你看一下。
只要這筆福利部門用的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣就可以。
84784980
2022 11/03 15:08
稍等，我截圖
84784980
2022 11/03 15:09
您看一下
立峰老師
2022 11/03 15:11
同學(xué)你好，上邊寫的很清楚，第4問(wèn)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)，直接就沒(méi)有福利部門的扣掉了。
第5問(wèn)也直接用第4問(wèn)的結(jié)果來(lái)計(jì)算。所以不用再轉(zhuǎn)出了。答案是正確的。
84784980
2022 11/03 15:14
還有一個(gè)，您也看一一下
84784980
2022 11/03 15:15
第六問(wèn)或者說(shuō)業(yè)務(wù)4的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出用加回來(lái)嗎？
立峰老師
2022 11/03 15:18
不用加回來(lái)。因?yàn)榫蜎](méi)有把作為進(jìn)項(xiàng)稅，所以不再轉(zhuǎn)出不加回來(lái)。
立峰老師
2022 11/03 15:18
計(jì)入才能轉(zhuǎn)出。就沒(méi)有計(jì)入不需要轉(zhuǎn)出、
84784980
2022 11/03 15:22
好的，謝謝，還有個(gè)問(wèn)題
84784980
2022 11/03 15:22
第3問(wèn)農(nóng)產(chǎn)品保管不善損失的未領(lǐng)用，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，按9%還是10%還原呢？實(shí)務(wù)的時(shí)候是9%還原領(lǐng)用+1%，稅一講的是直接10%，哪個(gè)對(duì)？還是我理解有偏差
立峰老師
2022 11/03 15:28
同學(xué)，這個(gè)轉(zhuǎn)出是原路返還，原來(lái)扣多少就轉(zhuǎn)出多少。
立峰老師
2022 11/30 16:31
生產(chǎn)的商品是13%時(shí)，按9+1%扣除，一個(gè)意思。
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