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申報檢測頁面 對結果 監(jiān)控圾別 異常比對信息 強制 本期申報《列資料四》第8行本期發(fā)生額列為792.08元本報(附列資料二第 12欄稅額5280.56.《計減賬上期第欄“期來可計提額為-689.96元
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2022 11/03 22:50
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"申報檢測頁面
對結果
監(jiān)控圾別
異常比對信息
強制
本期申報《列資料四》第8行本期發(fā)生額列為792.08元本報(附列資料二第
12欄稅額5280.56.《計減賬上期第欄“期來可計提額為-689.96元"
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本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為684.83元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”4365.50?！都佑嫷譁p臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為192.61元。
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老師，這是什么情況？
比對規(guī)則代碼：011022009
比對規(guī)則名稱：生產(chǎn)、生活性服務業(yè)加計抵減比對
比對規(guī)則內容：本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計抵減率+《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”
比對結果：不通過
本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為97.13元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”971.30?！都佑嫷譁p臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為-3542.88元。
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監(jiān)控級別 異常比對信息
強制 本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為2742.67元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”7060.63?！都佑嫷譁p臺賬》上期第6欄“期末可計提額”為2036.6元。
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比對規(guī)則名稱：生產(chǎn)、生活性服務業(yè)加計抵減比對
比對規(guī)則內容：本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計抵減率+《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”
比對結果：不通過
本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為794.31元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”15886.20?！都佑嫷譁p臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為-13493.68
老師我在申報的時候比對不通過，這里所說的《加計抵減臺賬》到底是個啥？本期的加計抵減數(shù)不是等于本期進項稅額*5%嗎？《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額是什么意思？
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