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實(shí)務(wù)
問題已解決
代賬公司代的賬，現(xiàn)在拿回來 庫存商品科目沒有，但是實(shí)際是有一百多萬，這個(gè)怎么辦呢
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意思是多下了庫存哈，要查明分別是哪些年度多下了多少？
2022 11/10 09:36
84785010 
2022 11/10 09:46
這個(gè)也不知道多下了多少，代賬公司按比例結(jié)轉(zhuǎn)的 之前沒有做庫存
家權(quán)老師 
2022 11/10 09:47
那就沒法處理了哈。必須算出每年應(yīng)該下多少庫存？
84785010
2022 11/10 09:59
外賬沒有庫存 但是實(shí)際盤庫一百多萬，我要做在哪個(gè)科目？
家權(quán)老師
2022 11/10 10:00
根據(jù)性質(zhì)做庫存商品或者原材料
84785010
2022 11/10 10:12
拿什么做呢，沒有可以依據(jù)的東西呢
家權(quán)老師
2022 11/10 10:13
你不是有盤點(diǎn)表嗎？自己查他的單價(jià)
84785010
2022 11/10 10:18
然后做一個(gè)借：庫存商品 100萬，貸什么呢？
家權(quán)老師
2022 11/10 10:19
沖減前期多做的成本呀
84785010
2022 11/10 10:29
怎么組分錄呢，老師幫我寫一下
家權(quán)老師
2022 11/10 10:32
你的查清楚原來錯(cuò)在什么地方才能寫分錄
84785010
2022 11/10 10:38
原來就是結(jié)轉(zhuǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)多了，都是按比例結(jié)轉(zhuǎn)的
這是原來的賬 我隨便找的一個(gè)月的
家權(quán)老師
2022 11/10 10:39
22年的就直接沖減成本，以前年的沖減利潤分配-未分配利潤
84785010
2022 11/10 11:23
可以一筆做到利潤分配-未分配利潤里面嗎 沒辦法分今年還是之前的年份的
家權(quán)老師
2022 11/10 11:26
不可以的，要分清楚的，今年的成本還是分出來的
84785010
2022 11/10 11:45
今年的上半年也是按比例的呀，也沒做進(jìn)銷存 怎么算成本呢？拿回來之前全是代賬公司按比例做的
家權(quán)老師
2022 11/10 11:46
這個(gè)自己把握哈，老師只能給你講原則
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