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問題已解決
我們是電商公司，每月需要付給平臺技術服務費，平臺直接從我們抖店賬戶余額里面扣！然后次月開發(fā)票，怎么做賬
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你好，借，其他應付款， 貸，其他貨幣資金? ? ? ? ? ? 借費用或者成本， 貸其他應付款
2022 11/21 10:53
84784973 
2022 11/21 10:54
可是我其他貨幣資金在貸方是負數(shù)
84784973
2022 11/21 10:57
其他貨幣資金本期發(fā)生額貸方 然后期末余額借方顯示的是負數(shù)
李霞老師 
2022 11/21 10:57
你好同學，咱嗯應該是正數(shù)才對呀，因為你就專門設置這個平臺的賬戶，科目，，他里面有錢，咱賬上就有錢才對。
84784973
2022 11/21 10:57
那我這個哪里錯了啊
李霞老師
2022 11/21 11:03
你好，是不是這個月的其他貨幣資金咱沒有入賬呀。
84784973
2022 11/21 13:30
請問，一下，我們付對方貨款，但是因為對方算少了，算少的后面我們補付了，發(fā)票也是下個月開給我們的，怎么做賬？
84784973
2022 11/21 13:37
老師，這種，走公賬付的貨款，對方?jīng)]開發(fā)票，怎么做賬啊
李霞老師
2022 11/21 13:45
你好，給對方貨款可以借應付賬款，貸銀行。
后期如果沒有發(fā)票的話，可以借，主營業(yè)務成本，貸應付賬款，然后匯算清繳的時候做納稅調(diào)整的。
84784973
2022 11/21 13:46
老師，麻煩你給我說一下完整的分錄。就是我們給對方付了貨款。沒有發(fā)票，的分錄
李霞老師
2022 11/21 13:55
你好同學，借預付賬款或者借應付賬款，貸銀行存款，借主營業(yè)務成本貸預付賬款，貸應付賬款。
84784973
2022 11/21 13:56
為什么有兩個貸預付，貸應付？？？
84784973
2022 11/21 13:56
我說的是，我們付給對方貨款，沒有發(fā)票，對方不開的。怎么做分錄？
李霞老師
2022 11/21 14:01
你好同學，我說的預付賬款和應付賬款你要選擇一個，要看看你是用哪一個科目做的帳，所以我給寫了兩個，你自己來選擇，然后一個借方預付賬款，一個貸方預付賬款，他倆相互沖減就沒有了。我給你發(fā)的，就是沒有發(fā)票的時候也是要這樣做分錄。
84784973
2022 11/21 14:05
你意思最后的貸，應付或者預付
84784973
2022 11/21 14:05
我只需要選擇一樣對不
李霞老師
2022 11/21 14:09
你好同學，對，理解的很正確。
84784973
2022 11/21 16:54
老師，負債和負責
84784973
2022 11/21 16:54
老師，看利潤表。負債是負債。和利潤的盈利或者虧損是兩回事對吧？
李霞老師
2022 11/21 17:00
你好同學，利潤表上是體現(xiàn)的盈利和虧損，資產(chǎn)負債表上有一個叫負債類的模塊。他們倆是兩回事兒的。
84784973
2022 11/21 17:53
假如我們年底要看一共虧損多少！我直接看科目余額凈利潤嗎？
李霞老師
2022 11/21 18:02
你好。想看年底一共虧損了多少，就要看你說的余額表的那個凈利潤就可以了。也就是說看當年發(fā)生的本年利潤的余額。
84784973
2022 11/21 18:04
負債這些呢
李霞老師
2022 11/21 18:05
你好，負債的話，他和虧損是兩回事兒，負債咱是看的嗯，資產(chǎn)負債表那個負債模塊的數(shù)據(jù)。
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