問(wèn)題已解決
老師我們的工資是外包出去的 上個(gè)月忘記計(jì)提工資進(jìn)項(xiàng)稅了 這個(gè)月不想沖掉原來(lái)這個(gè)會(huì)計(jì)憑證 原來(lái)忘記計(jì)提稅費(fèi)的憑證如下截圖 怎樣補(bǔ)提進(jìn)項(xiàng)稅
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速問(wèn)速答你好,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)分錄在哪里?。?/div>
2022 11/24 17:01
84785040
2022 11/24 17:03
不是 我要補(bǔ)提進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師
2022 11/24 17:06
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、進(jìn)項(xiàng)
貸計(jì)提的那一科目,
看不出你計(jì)提的是哪一個(gè)
84785040
2022 11/24 17:06
老師麻煩看一下我截圖上的內(nèi)容
郭老師
2022 11/24 17:09
是的,還有一筆你計(jì)提的時(shí)候不做到費(fèi)用嗎?你這樣的話(huà)應(yīng)付職工薪酬有余額的。
84785040
2022 11/24 17:11
嗯 不做到費(fèi)用 就是怎么做的?
郭老師
2022 11/24 17:11
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸職工薪酬。
84785040
2022 11/24 17:12
那我是不可以 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬? 感覺(jué)也不對(duì) 應(yīng)該是沖減應(yīng)付職工薪酬 這反而增加了
郭老師
2022 11/24 17:15
你好,給你舉個(gè)例子吧,金額是100,稅額是20
你當(dāng)時(shí)做的是借應(yīng)付職工薪酬120,貸應(yīng)付職工薪酬120。正確的應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬100,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)20,貸應(yīng)付職工薪酬工資。
郭老師
2022 11/24 17:16
看懂吧
那你現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)付職工薪酬借方應(yīng)該是100,你寫(xiě)的是120,
應(yīng)該減去
然后增加你的進(jìn)項(xiàng)吧。
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