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問(wèn)題已解決
我們給甲方開(kāi)了100萬(wàn)工程服務(wù)發(fā)票，甲方付了70萬(wàn)剩下三十萬(wàn)代發(fā)人工工資了，報(bào)個(gè)稅需要什么資料？
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同學(xué)你好
1、根據(jù)發(fā)放給員工的工資作為應(yīng)稅收入
2、要求員工提供來(lái)我們公司起始日期、身份證號(hào)碼
3、代扣代繳的員工社保
4、要求員工自行申報(bào)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除
2022 11/25 17:26
立峰老師 
2022 11/25 17:27
由此會(huì)增加社保、殘保金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出
84785013 
2022 11/25 17:31
甲方是總承包，我們是分包，這三十萬(wàn)應(yīng)該怎么入賬？需要?jiǎng)趧?wù)人工發(fā)票嗎？
立峰老師
2022 11/25 17:35
同學(xué)你好，需要開(kāi)發(fā)票
立峰老師
2022 11/25 17:35
按正常的勞務(wù)支出開(kāi)票就可以。
立峰老師
2022 11/25 17:36
借：應(yīng)收賬款? ?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
甲方代付時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬? ? ? 貸應(yīng)收賬款
84785013
2022 11/25 17:48
老師，這個(gè)勞務(wù)發(fā)票找誰(shuí)開(kāi)呢？
立峰老師
2022 11/25 18:16
咱們不是公司嗎，親
立峰老師
2022 11/25 18:17
如果我們不是公司可以找稅務(wù)局代開(kāi)
84785013
2022 11/26 10:14
老師，這個(gè)是甲方銀行代發(fā)工資，有這個(gè)還需要發(fā)票嗎？
立峰老師
2022 11/26 10:15
是我們的員工，發(fā)工資申報(bào)扣除個(gè)稅，就可以，不需要發(fā)票。
84785013
2022 11/26 10:39
好的，謝謝老師
立峰老師
2022 11/26 10:40
客氣了，如果滿(mǎn)意可以五星評(píng)價(jià)哈，謝謝
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