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這筆分錄差個(gè)差額2646.02 哪里錯(cuò)了正確應(yīng)該怎么做
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你好，因?yàn)榈诙P分錄做的不對(duì)，應(yīng)該是
借固定資產(chǎn)清理，借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)，然后呢，再借銀行存款或者說借，別的，貸固定資產(chǎn)清理，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，最后
固定資產(chǎn)的清理的差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出，你按我這個(gè)思路再來做一下。
2022 12/03 14:44
84784956 
2022 12/03 14:45
沒折舊，當(dāng)月法人的人借給公司，當(dāng)月就賣出去了
李霞老師 
2022 12/03 14:46
你好同學(xué)，那就借固定資產(chǎn)清理貸固定資產(chǎn)20353.98，然后借銀行存款.貸固定資產(chǎn)清理.貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。第二個(gè)我們寫金額的，固定資產(chǎn)清理也是賣車的這個(gè)市場(chǎng)價(jià)你要填，就是說你賣出去的不含稅的金額是多少錢。
84784956
2022 12/03 14:50
發(fā)票開出去了，錢沒有對(duì)公收到
李霞老師
2022 12/03 14:51
你好，那咱錢收到私戶，的話，應(yīng)該是借庫存現(xiàn)金，或者說借其他應(yīng)收款。
84784956
2022 12/03 14:52
賣出去不含稅的金額是20353.98
84784956
2022 12/03 14:53
對(duì)，這個(gè)整個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫呢我有點(diǎn)懵了
84784956
2022 12/03 14:54
車賣了23000 稅2646.02
李霞老師
2022 12/03 14:56
借固定資產(chǎn)清理20353.98貸固定資產(chǎn)20353.98，然后借銀行存款25646.02.貸固定資產(chǎn)清理23000.貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額2646.02。
借固定資產(chǎn)清理2646.02貸營業(yè)外收入。2646.02
84784956
2022 12/03 15:05
按您說的寫的分錄，還有2646.02固定清理的余額，不應(yīng)該呀
84784956
2022 12/03 15:05
哪個(gè)地方錯(cuò)了
李霞老師
2022 12/03 15:11
你好，車賣了23000，是含稅金額還是不含稅的呀？如果是含稅的，你做的是對(duì)的。然后最后一筆分錄的話。刪除掉就可以了，因?yàn)槲覄偛虐?3000理解成不含稅的金額。
84784956
2022 12/03 15:13
23000是含稅的
84784956
2022 12/03 15:14
其他應(yīng)付款有差額2646.02，這個(gè)怎么辦不用轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎
李霞老師
2022 12/03 15:17
你好，其他應(yīng)付款掛賬的話，說明還是有收到錢才能把這個(gè)科目給沖減掉。
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