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問題已解決
老師好，請教下您 1.取得，借：原材料 貸：應(yīng)交稅費—待認證進項 2.認證不能抵扣，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅）待：應(yīng)交增值稅—待認證進項。 3.同時計入成本，借：原材料 貸：應(yīng)交稅費—（進項稅額轉(zhuǎn)出）我有兩個問題1，第二個分錄應(yīng)交稅費—(進項稅額)和第三個分錄應(yīng)交稅費—（進項稅額轉(zhuǎn)出）不互轉(zhuǎn)嗎？比如，借：應(yīng)交稅費—（進項稅額轉(zhuǎn)出）貸:應(yīng)交稅費—（進項稅）2.第三部，應(yīng)交稅費—（進項稅額轉(zhuǎn)出）是不是最后是借，應(yīng)交稅費—（進項稅額轉(zhuǎn)出）貸；銀行存款這樣是不是才平了
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你好；? ? ? ?不對哦 ； 你這個待認證進項稅應(yīng)該做借方去； 怎么做貸方的； 你 具體是啥子業(yè)務(wù)的；描述下； 我看看怎么寫? ?
2022 12/07 09:49
84785037 
2022 12/07 10:01
就是我昨天看靳老師2022年錄播，負債應(yīng)交稅費一課對待認證進項
84785037
2022 12/07 10:03
老師是不是第一步的待認證進項是等待認證，第二部是如果不能抵扣，就是把不能抵扣的進項額轉(zhuǎn)到了，待認證進項，所以待認證進項負債增加？
meizi老師 
2022 12/07 10:04
你好；? ? ?1. 先做待認證進項稅； 然后認證做進項稅 ；沖待認證進項稅；? ?2. 如果不符合抵扣的； 在把進項稅稅額 轉(zhuǎn)出即可? ?
84785037
2022 12/07 10:18
第一步和第二步就是認證進項稅一借一貸沖了，最后進入進項稅，那進項稅和進項稅額轉(zhuǎn)出指間不做賬務(wù)處理嗎
meizi老師
2022 12/07 10:20
你好1；? ?不是這樣的哦 ；? 你啥業(yè)務(wù)的? ?
84785037
2022 12/07 10:40
您好老師，不是啥業(yè)務(wù)，就是上面截圖老師講課的內(nèi)容，我不理解所以才提問的
meizi老師
2022 12/07 10:44
?你好；? ?那你就???1. 先做待認證進項稅； 然后認證做進項稅 ；沖待認證進項稅；? ?2. 如果不符合抵扣的； 在把進項稅稅額 轉(zhuǎn)出即可? ? ?； 這個就是思路； 你理解下? ?
84785037
2022 12/07 11:03
那老師進項稅額轉(zhuǎn)出在貸方，負債的增加，到最后是不是借進項稅額轉(zhuǎn)出，待銀行存款才算平
meizi老師
2022 12/07 11:10
?你好 ；? 貸方? ?之后? ? 在結(jié)轉(zhuǎn) ： 借進項稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；? 借? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；? 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅； 到時 次月繳納 ：借??應(yīng)交稅費-未交增值稅；貸銀行存款； 這樣就平衡了? ?
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