問題已解決

老師，請(qǐng)問一下我們2018年成立的公司。2018年的虧損表是不是有問題吖？？-58037.8 但是利潤表虧損-29018.9 2020-2021都是正確的。

84784952| 提問時(shí)間：2022 12/07 11:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，第一個(gè)圖片里面的合并分裂，你這里填寫錯(cuò)了吧，這里不應(yīng)該填寫。
2022 12/07 11:17
84784952
2022 12/07 11:21
這不是我填寫的，是以前的人申報(bào)的年報(bào)，我想今年做盈利，看看有多少可以彌補(bǔ)的虧損，就看到虧損明細(xì)表2018年的好像有點(diǎn)奇怪
84784952
2022 12/07 11:22
2018年的是錯(cuò)了是嘛，2019年的確實(shí)虧損那么多 但是2＝7＝8＝100。 2018的不懂怎么多一半了
郭老師
2022 12/07 11:25
你這樣的話總是多了一個(gè)兩萬多。
84784952
2022 12/07 11:26
那我不理原來的了。但是我今年要是盈利＞52萬，那肯定系統(tǒng)彌補(bǔ)512582.42的數(shù)的吧
郭老師
2022 12/07 11:32
不可以的，你需要修改的，你之前填寫錯(cuò)了的，這個(gè)不對(duì)。
郭老師
2022 12/07 11:32
這樣的話會(huì)多抵扣一個(gè)29081。
84784952
2022 12/07 11:32
咋整喔，系統(tǒng)應(yīng)該自動(dòng)彌補(bǔ)虧損是51萬多的。實(shí)際上可以彌補(bǔ)只有48萬多。
84784952
2022 12/07 11:33
明白了，謝謝老師。
郭老師
2022 12/07 11:34
不要客氣，工作愉快。
84784952
2022 12/07 14:35
對(duì)了老師，我現(xiàn)在仔細(xì)看2018年報(bào)，以前別人填了第四欄次了。是不是因?yàn)樘盍诉@里導(dǎo)致11欄總數(shù)是58037.8吖？18年利潤表實(shí)際虧損29018.9的
郭老師
2022 12/07 14:39
是地，就是這里的。因?yàn)槟愫喜⒎至⑻顚懤病?/div>
84784952
2022 12/07 14:40
這里實(shí)際上是不需要填寫的是嘛
84784952
2022 12/07 14:41
我申報(bào)都沒有手動(dòng)填寫過數(shù)據(jù)，都是填完前面的 這里自動(dòng)生成的
郭老師
2022 12/07 14:43
不清楚你們單位是什么原因在這里填寫了，你可以問一下之前的會(huì)計(jì)，正常在這普通企業(yè)這里是不需要填寫的，這個(gè)報(bào)表自己打開保存一下就可以了，不需要自己填寫。
84784952
2022 12/07 14:44
之前會(huì)計(jì)我都不認(rèn)識(shí)，那會(huì)計(jì)跟之前老板也不好了。我們也就是普通的小公司，坭興陶的公司而已。應(yīng)該也不會(huì)有特別特殊的原因的。2019年還是那個(gè)會(huì)計(jì)申報(bào)的，不懂她為啥18年那樣填寫，19年又是正確的了
84784952
2022 12/07 14:45
一般是什么性質(zhì)的企業(yè)，才需要在這里填寫的吖
郭老師
2022 12/07 14:50
填報(bào)本年度企業(yè)分立按照企業(yè)重組特殊性稅務(wù)處理規(guī)定轉(zhuǎn)出的符合條件的虧損額。
84784952
2022 12/07 14:56
填報(bào)本年度企業(yè)分立按照企業(yè)重組特殊性稅務(wù)處理規(guī)定轉(zhuǎn)出的符合條件的虧損額。 意思就是這個(gè)情況，可以轉(zhuǎn)出 那就是以后年度可以扣除兩份了
郭老師
2022 12/07 14:57
對(duì)的，是的，是這么做的。
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