問(wèn)題已解決

還有這個(gè)匯算清繳，稅收金額要比實(shí)際發(fā)生額少了三萬(wàn)多，這是啥意思？正常來(lái)說(shuō)工資的實(shí)際發(fā)生額就是稅收金額吧？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/08 11:38
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 如果他在匯算清繳之前沒(méi)有支付，這個(gè)數(shù)稅收金額就會(huì)小與賬載金額
2022 12/08 11:39
84785010
2022 12/08 11:46
實(shí)際支付了，你看賬面和實(shí)際支付都是一樣的。稅收就不一樣。
立峰老師
2022 12/08 11:50
同學(xué)你好，這張表是你自己填的不，實(shí)際發(fā)生額是已經(jīng)支付的嗎？
立峰老師
2022 12/08 11:51
如果是實(shí)際支付的，稅收金額應(yīng)該填和實(shí)際發(fā)生額一致。
立峰老師
2022 12/08 11:52
本表中第1列與第2列一樣，稅收金額應(yīng)與前兩個(gè)一樣。
立峰老師
2022 12/08 11:52
工資薪金支出：第5列“稅收金額”：填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額，按照第1列和第2列分析填報(bào)。
立峰老師
2022 12/08 11:53
工資薪金支出，只要是匯算清繳前支出，就可以按計(jì)提數(shù).
立峰老師
2022 12/08 11:53
并且要與上年的納稅申報(bào)表結(jié)合起來(lái)看。確定有沒(méi)有上年影響的影響存在。
84785010
2022 12/08 11:57
是代賬公司填的，搞不懂他們?yōu)槭裁催@樣填
立峰老師
2022 12/08 11:59
那要問(wèn)他們一下，是什么原因。文件上是根據(jù)1-2列填寫
立峰老師
2022 12/08 11:59
工資薪金支出：第5列“稅收金額”：填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額，按照第1列和第2列分析填報(bào)。
84785010
2022 12/08 14:39
老師，她們那邊不愿意說(shuō)，我們現(xiàn)在要把賬接回來(lái)自己做，可能不樂(lè)意了。是不是動(dòng)了工資這塊?。?/div>
立峰老師
2022 12/08 14:59
那是去年的所得稅匯算了，已經(jīng)過(guò)去了。
立峰老師
2022 12/08 14:59
咱們今年接著算今年的就可以的
84785010
2022 12/08 15:18
是可以不理他了嗎？但是利潤(rùn)我們的財(cái)務(wù)報(bào)表是16萬(wàn)，匯算清繳是12萬(wàn)。那2023年做匯算清繳時(shí)，之前的利潤(rùn)數(shù)字會(huì)不會(huì)自動(dòng)跳出來(lái)？如果不會(huì)我就不怕，如果會(huì)，到時(shí)又對(duì)不上了。。。
立峰老師
2022 12/08 16:51
匯算清繳時(shí)，要與上年數(shù)銜接
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