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實(shí)務(wù)
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老師我們是購買方，因為退貨本月收到了9月的開出一張負(fù)數(shù)發(fā)票，之前進(jìn)項已抵扣，這張票分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應(yīng)付賬款，貸庫存商品、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022 12/12 14:20
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提問，老師，我是購買方這月發(fā)生商品退貨，收到銷售方開出的增值稅負(fù)數(shù)發(fā)票，且上月收到銷售方開出的發(fā)票已抵扣進(jìn)項稅，這期收到退貨紅字發(fā)票怎么處理入賬呢
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退庫存商品，之前的發(fā)票已抵扣，收到了退貨的負(fù)數(shù)發(fā)票，現(xiàn)在怎么樣這個分錄
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客戶退貨了，之前給他們開專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，這次退貨，我們是銷售方，我們需要給客戶開負(fù)數(shù)發(fā)票，紅字發(fā)票信息表可以由我們申請嗎，還是必須購買方申請
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本月收到退貨，此退貨之前已經(jīng)確認(rèn)收入了，退貨我們還未開負(fù)數(shù)發(fā)票給對方，想問一下我如何賬務(wù)處理
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本月收到進(jìn)項票，計劃在次月抵扣，本月的進(jìn)項分錄怎么做？
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