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老師：您好，請問一般納稅人留抵退稅款后，是不是附表二22欄要填進項稅額轉(zhuǎn)出金額，次月的增值稅申報表主表20欄期末留抵稅額填0了
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你好 ；? ?是的；附表要做進項稅轉(zhuǎn)出的；? 到時就是0 ； 假如你全部退回來了就是0 的??
2022 12/14 12:39
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老師，上個月銀行收到了留抵退稅款，增值稅附表二第22欄是灰色的不讓填，但是主表第14欄進項稅額轉(zhuǎn)出有這個金額，這個我怎么處理呢？
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我在申報一般納稅人增值稅申報表，主表，20欄期末留抵稅額是1020元，25欄跟30欄那應(yīng)該填負1020嗎。上月是0應(yīng)納稅額
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老師，增值稅申報表里，20欄期末留抵稅額是3000，32欄期末未交稅額是負2000，那我這個月的留抵是5000嗎
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一般納稅人，5月收到4月留抵退稅額3000元，6月申報5月表時，把稅額3000元填在附表二22欄？
若5月發(fā)生銷項稅額8000元，進項稅額2000元，5月應(yīng)納增值稅5000元 那城建稅的計稅依據(jù)是多少元？
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老師好！上月申請了增值增量留抵退稅，這個增值稅表要怎么填？主表14欄已有進項轉(zhuǎn)出的數(shù)字了，附二22欄也有進項轉(zhuǎn)出數(shù)字，我還需要填表5嗎
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查看更多- 你好！老師，這題怎么知道要用公允價值還是賬面價值，還那個19.2怎么知道是含稅的 昨天
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