問(wèn)題已解決

4.A公司為制造業(yè)企業(yè),2022年1月10日為擴(kuò)大產(chǎn)能新購(gòu)入生產(chǎn)設(shè)備,原價(jià)240萬(wàn),企業(yè)按照直線法計(jì)提折舊,折舊年限為10年,凈殘值率為5%,購(gòu)入后當(dāng)月投入使用。問(wèn)題:(1)2022年度匯算清繳時(shí),該企業(yè)選擇固定資產(chǎn)一次性稅前扣除政策,生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)如何進(jìn)行所得稅處理?(2)2022年度匯算清繳時(shí),假設(shè)該企業(yè)利潤(rùn)總額1000萬(wàn)元,無(wú)其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,作出所得稅相關(guān)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。(

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/19 14:12
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
那你這個(gè)設(shè)備可以一次性稅前扣除，納稅調(diào)減，18.26萬(wàn) 需要繳納的所得稅=（1000-18.26）*25%=245.44 借：所得稅費(fèi)用，245.44，貸：應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳所得稅，245.44
2022 12/19 14:13
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