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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司有企業(yè)淘寶店，淘寶店的產(chǎn)品是直接將A公司的產(chǎn)品上架的，比如，我們淘寶店賣(mài)出100元產(chǎn)品，A公司會(huì)給我們公司40元的利潤(rùn)，您們剛才有一位老師回復(fù)是以下分錄，但是，那我們豈不是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)抵扣增值稅了 ？ 1）我們公司在淘寶店銷(xiāo)售產(chǎn)品收到的錢(qián)： 借：銀行存款100 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88.5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)11.5 2）我們公司向A公司轉(zhuǎn)的分成： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60 貸：銀行存款60
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你好； 你為了銷(xiāo)售發(fā)生的話； 這個(gè)要給你發(fā)票的 ；不然的話； 到時(shí)沒(méi)法發(fā)票你沒(méi)法稅前扣除的 ； 是的??
2022 12/21 17:03
84785003 
2022 12/21 17:41
我們又沒(méi)有向A公司拿貨，A公司如何開(kāi)發(fā)票給我們？
meizi老師 
2022 12/21 17:42
你好；? ? 你們之間要有 協(xié)議的 比如 A 的產(chǎn)品在你的店里銷(xiāo)售； 你們按照銷(xiāo)售額比例來(lái)收取 服務(wù)費(fèi)? ?
84785003
2022 12/21 17:48
如果有這個(gè)協(xié)議，我們企業(yè)淘寶上銷(xiāo)售產(chǎn)品，也是按13%交增值稅嗎？還是按“服務(wù)費(fèi)”交增值稅？具體會(huì)計(jì)分錄是？
meizi老師
2022 12/21 17:49
你好；? 是的； 以你公司名義銷(xiāo)售的； 還得繳納 13%稅費(fèi)的? ?
84785003
2022 12/21 17:54
那么，我們公司向A公司轉(zhuǎn)的利潤(rùn)時(shí)，如何將這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本作稅前扣除？沒(méi)有憑據(jù)呀
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60
貸：銀行存款60
meizi老師
2022 12/21 17:59
你好；? 沒(méi)有發(fā)票? 最終無(wú)法稅前扣除的 ；? ； 你到時(shí)看 A是否考慮把貨物銷(xiāo)售給你 ；這樣你就有成本發(fā)票了? ?
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