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實(shí)務(wù)
問題已解決
金額比較大的2021費(fèi)用 2022年10月才來提供發(fā)票報(bào)銷，所得稅過了匯算清繳時(shí)期了，該怎么弄所得稅
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你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2022 12/22 11:50
84785007 
2022 12/22 13:10
還分業(yè)務(wù)？老師能詳細(xì)講一下嗎？別老是說半句話
郭老師 
2022 12/22 13:11
你好，比如辦公用品的，借管理費(fèi)用，借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款，借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整，然后在明年匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
郭老師
2022 12/22 13:11
費(fèi)用有很多，他填寫的位置也不一樣，而且還有有些費(fèi)用有扣除比例的。
84785007
2022 12/22 13:20
老師您好，我的意思是21年的費(fèi)用2022年10月才拿來票，已經(jīng)過了匯算清繳時(shí)期了，而且金額比較大，沒有扣除限額，這個(gè)所得稅怎么處理? ，是到稅務(wù)局專項(xiàng)申報(bào)，還是并入2022年申報(bào)
郭老師
2022 12/22 13:22
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785007
2022 12/22 13:25
哪個(gè)是對(duì)的? ? 怎么做啊？！
郭老師
2022 12/22 13:32
不用去稅務(wù)局的，自己在納稅調(diào)整明細(xì)表里面我給你寫啦，30欄填寫稅收金額就可以的，到時(shí)候稅務(wù)局查賬的時(shí)候你自己解釋。
84785007
2022 12/22 13:42
就是說不管金額大還是小， 2022年，如果過了匯算清繳時(shí)期，就計(jì)入2022年抵企業(yè)所得稅，是這樣嗎老師
郭老師
2022 12/22 13:44
你好對(duì)的
是這么做的
84785007
2022 12/22 13:47
如果金額比較小的? 不通過以前年度損益調(diào)整是不是也可以？
郭老師
2022 12/22 13:49
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不可以
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