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老師，前兩個月的暫估成本多入了，本月收到發(fā)票入賬，損益調(diào)整，分錄怎么做？
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你好； 沒有跨年 ；之前成本怎么做的； 我看看怎沖? ?
2022 12/28 15:13
84784974 
2022 12/28 15:21
老師，就是剛開始沒收到發(fā)票，先做的暫估入庫，當(dāng)月發(fā)票就開出去了，當(dāng)月成本也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時暫估的是含稅價，成本就結(jié)轉(zhuǎn)多了。當(dāng)時的分錄是，借：庫存商品-膠圈，貸：應(yīng)付賬款-暫估
84784974
2022 12/28 15:23
老師，這個月收到發(fā)票，沖完暫估，損益如何調(diào)整
meizi老師 
2022 12/28 15:24
你好；? ?那你就紅沖多的部分金額即可 ；? ?借應(yīng)付賬款-暫估 貸庫存商品? ；? ? ?借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)金額；貸庫存商品負(fù)數(shù)金額? ?
84784974
2022 12/28 15:25
老師當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是：借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品 膠圈
meizi老師
2022 12/28 15:28
你好；? ? ?紅沖對應(yīng)多的部分金額即可；? ??
84784974
2022 12/28 15:29
老師，就是還是結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，按照多結(jié)轉(zhuǎn)的金額直接填負(fù)數(shù)對嗎？這個是需要本月結(jié)轉(zhuǎn)的時候做調(diào)整，還是直接填個憑證調(diào)整就可以
meizi老師
2022 12/28 15:31
你好1； 是的；? 就是先紅沖多的部分庫存商品 ；然后結(jié)轉(zhuǎn)損益成本的? 金額也是做負(fù)數(shù)金額去沖? ?
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