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假定某企業(yè)為居民企業(yè)，2021年經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)取得銷售收入2500萬元 (2)銷售成本1100萬元 (3)發(fā)生銷售費(fèi)用670萬元，(其中廣告費(fèi)450萬); 管理費(fèi)用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元）；財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬元。 (5)營(yíng)業(yè)外收入70萬元，營(yíng)業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款30萬元，支付稅收滯納金6萬元) (4)銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元) (6)計(jì)入成本，費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額150萬元，撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬元，支出職工福利費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)39萬元。 要求: 計(jì)算該企業(yè)2021年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅

84785003| 提問時(shí)間：2022 12/30 10:06
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，計(jì)算如下 會(huì)計(jì)利潤(rùn)=2500-1100-670-480-60+70-50-160+120=170 2500*0.15=375 2500*0.005=12.5 170+450-375+15-15*0.6+6+39-150*0.14-150*0.08=263應(yīng)納稅所得額 263*0.25=65.75應(yīng)交稅
2022 12/30 10:13
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