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甲空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，5月初有4月未抵扣完的進項稅額2萬。本年五月生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下 當月銷售空調(diào)，收取價稅合計565萬，開具增值稅普通發(fā)票 將成本10萬元的自產(chǎn)特制空調(diào)用于員工宿舍，該批空調(diào)無同類價格 購進生產(chǎn)原料取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅共6.5萬 購進一批設備，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款20萬，增值稅2.6萬 已知，成本利潤率10%，本月取得的合法票據(jù)均于本月認證抵扣 1、計算甲公司當月增值稅銷項稅額 2、計算甲公司當月準予抵扣的增值稅進項稅額 3、計算甲公司當月應繳增值稅稅額
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學員你好，計算甲公司當月增值稅銷項稅額
565/1.13*0.13+10*1.1*0.13=66.43
2、計算甲公司當月準予抵扣的增值稅進項稅額
6.5+2.6=9.1
3、計算甲公司當月應繳增值稅稅額
66.43-9.1=57.33
2022 12/31 10:10
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