問(wèn)題已解決

墊付職工社保時(shí)未記其他應(yīng)收款，做了借:應(yīng)付職工薪酬－社保費(fèi)；貸:銀行存款；現(xiàn)在收回來(lái)錢(qián)怎么做賬啊

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/03 21:28
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬
2023 01/03 21:30
84785019
2023 01/03 21:45
應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)那里已經(jīng)沖銷(xiāo)平了
王超老師
2023 01/03 21:47
是阿，你要沖應(yīng)付職工薪酬的
84785019
2023 01/03 22:21
老師:其實(shí)是以前墊付的職工社保，賬面上沒(méi)有做賬，也沒(méi)有做應(yīng)收款，我也對(duì)不清楚是應(yīng)收哪個(gè)職工的，我現(xiàn)在自己把錢(qián)存進(jìn)去，要怎么做賬吖
84785019
2023 01/03 22:25
就是多支出了，但是沒(méi)有原始憑證，銀行存款少了，現(xiàn)在我把錢(qián)存進(jìn)去，不知道怎么入賬
王超老師
2023 01/04 07:25
借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬 然后 借:應(yīng)付職工薪酬 貸：管理費(fèi)用等
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