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請問老師季度增值稅超過45萬了，我把數(shù)填到其它免稅銷售額，那個（增值稅減免申報明細(xì)表）我是填在二免稅項目，免征增值稅項目銷售的合計這一欄嗎？是填寫貨物和服務(wù)的總和數(shù)嗎？
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你好； 小規(guī)模的話； 超過45萬報12欄次去報 ； 然后去報減免明細(xì)表的數(shù)據(jù)即可 ； 是的??
2023 01/04 09:20
84785019 
2023 01/04 09:35
老師我問得就是減免明細(xì)表報在哪一欄？如果貨物是15，服務(wù)是10，我剛給你發(fā)的減免明細(xì)表是把這兩個數(shù)合在一起報在二項，二欄合計里面嗎？25
meizi老師 
2023 01/04 09:38
你好；? ?對的； 一起來 報總額金額即可； 報25? ?
84785019
2023 01/04 09:38
是減稅項目還是免稅項目
meizi老師
2023 01/04 09:41
你好；? 減免 項目哈；? ??合計銷售額超過45萬元，在辦理增值稅納稅申報時，享受免征增值稅政策的全部銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）》第12欄“其他免稅銷售額”欄次，同時在填寫《增值稅減免稅申報明細(xì)表》時，準(zhǔn)確選擇減免項目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”對應(yīng)的減免性質(zhì)代碼“01045308”，填寫對應(yīng)免稅銷售額等項目。
84785019
2023 01/04 09:53
老師您能按照我給你的數(shù)據(jù)25，幫我填下這個表，我看下嗎？
84785019
2023 01/04 09:53
對嗎？只填這個
meizi老師
2023 01/04 09:56
你好；? ?是的。 就一起合計金額寫? ?
84785019
2023 01/04 10:08
老師免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額，這個是填寫增值稅表里19欄的本期免稅額數(shù)嗎？
meizi老師
2023 01/04 10:10
你好 ；? ? 這個欄次是? ：“免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額”：免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部價款和價外費用中扣除價款的，據(jù)實填寫扣除金額;無扣除項目的，本列填寫“0”。? ?
84785019
2023 01/04 10:16
最后5列免稅額和增值稅表里的免稅額填寫一至就行了是嗎？
meizi老師
2023 01/04 10:17
你好； 是的； 就可以保存? 提交了。 你試試? ?
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