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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，2022年未做成本，導(dǎo)致利潤表成本欄為0，2023年需要做賬務(wù)調(diào)整，怎么做？
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你好，是2022年應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，而沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)在需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理的意思？
2023 01/05 10:39
84784954 
2023 01/05 10:42
對對就是這個 怎么做賬
鄒老師 
2023 01/05 10:43
你好，補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理
借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品
84784954
2023 01/05 11:03
老師我們沒有庫存商品，只有廠房出租業(yè)務(wù)，貸哪里？
鄒老師
2023 01/05 11:03
你好，是需要結(jié)轉(zhuǎn)廠房出租的成本？?
84784954
2023 01/05 11:05
公司只有廠房出租，所以我要結(jié)轉(zhuǎn)這個成本
鄒老師
2023 01/05 11:07
你好
借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：累計(jì)折舊
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