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問題已解決
老師你好，9月份暫估了工程成本，按照暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了工程成本，且9月款已付，12月份發(fā)票來了一部分，一部分未到，我應該如何做賬呀。9月份做賬如下，急急急
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你好，那你只做一部分紅沖的就可以的，借應付賬款貸工程施工，借工程施工貸主營業(yè)務成本，
借工程施工
貸應付賬款
借主營業(yè)務成本
貸工程施工。
2023 01/06 12:00
84785045 
2023 01/06 12:39
老師，還有個問題，暫估和結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額一樣，但是跟來的發(fā)票金額有點出入，到底是要紅沖全部暫估和結(jié)轉(zhuǎn)成本，還是紅沖部分暫估，結(jié)賬的成本用不用調(diào)整，這個賬我一早上都沒弄明白，麻煩老師細細點化一下。
郭老師 
2023 01/06 12:41
你好，你在乎多了沒有，只要沒有暫估多的話，發(fā)票到了多少，紅沖多少。
84785045
2023 01/06 12:51
老師，9月份款全部付了，再放應付就重復掛賬了吧，我現(xiàn)在就弄不明白貸方是什么科目，
郭老師
2023 01/06 12:56
錢沒有退回
應付帳款回復過度
最后沒有余額
你在看
84785045
2023 01/06 12:58
沒有暫估多
郭老師
2023 01/06 13:01
你好，正常的應該是借銀行存款，貸工程施工，
借工程施工貸主營業(yè)務成本
錢沒有退回來，然后你把銀行存款改成應付賬款，這個理解不了了。
84785045
2023 01/07 00:06
老師我還是沒弄明白，沖銷的時候就沖發(fā)票來的數(shù)字嗎，如果沒有多估，沖完是不是就剩發(fā)票未到的數(shù)字了。你發(fā)過來的分錄有四步，我這個新手越看越糊涂，不知道在哪里下手，能不能給我寫個分錄帶數(shù)字的。以前做的暫估的我發(fā)過來了，本月機械發(fā)票來了33000元，材料到了76900元，勞務51000計提和發(fā)放沒變化。
郭老師
2023 01/07 00:08
是
第一個紅沖暫估的，
第二個紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本，
第三個做發(fā)票的，
第四個結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的成本
郭老師
2023 01/07 00:10
借應付職工薪酬51000，
貸工程施工51000，
借應付賬款材料費76900
工程施工76900
借應付賬款、機械費33000
貸工程施工33000
借
工程施工33000加76900加51000
借主營業(yè)務成本負數(shù)
郭老師
2023 01/07 00:11
然后再做發(fā)票的，借工程施工勞務51000，
工程施工材料費76900，
工程施工機械費33000，
貸應付職工薪酬勞務51000，
應付賬款材料費76900，
應付賬款機械費33000
借主營業(yè)務成本33000加76900加51000
貸工程施工33000加76900加51000
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