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我們付款給供應商，發(fā)票未開，貨是從供應商直接寄給我們客戶，請問這樣怎么做會計分錄啊？
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您好，你們付款，貨物給你們了嗎
2023 01/07 19:09
84785038 
2023 01/07 19:13
不會經(jīng)過我們，直接快遞寄到我們銷售方客戶那里，但是發(fā)票一直沒開給我們
小鎖老師 
2023 01/07 19:14
那你們就直接付錢啥也沒有收到？
84785038
2023 01/07 19:16
直接付錢給供應商，然后貨直接從供應商那里發(fā)貨到我們客戶那里，采購發(fā)票估計要等年后才能開
小鎖老師
2023 01/07 19:18
那你們就只能做 借 預付賬款? 貸 銀行存款
84785038
2023 01/07 19:20
那收到發(fā)票后，怎么處理分錄呢？
小鎖老師
2023 01/07 19:23
收到的是專票嗎還是
84785038
2023 01/07 19:39
對的，我們是一般納稅人，往來都是專票
小鎖老師
2023 01/07 19:40
借 應交稅費 主營業(yè)務成本 貸 預付賬款
84785038
2023 01/07 19:42
好的，謝謝老師
小鎖老師
2023 01/07 19:43
不客氣的，祝您開心
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