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問(wèn)題已解決
季報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表中，上年年末余額，是不是填寫(xiě)上次報(bào)表的期末余額
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你好，不是的，這個(gè)是填寫(xiě)你的資產(chǎn)負(fù)債表期初余額就可以的。
2023 01/08 13:05
郭老師 
2023 01/08 13:05
這個(gè)是去年12月末的余額。
84785027 
2023 01/08 13:08
那現(xiàn)金流量表里的上期金額要填嗎
84785027
2023 01/08 13:09
利潤(rùn)表的上期金額也不用填吧
郭老師
2023 01/08 13:10
你好，上期填寫(xiě)的是去年一到12月份。
84785027
2023 01/08 13:11
好的謝謝老師，我以為是填寫(xiě)上次報(bào)表的期末余額呢？
郭老師
2023 01/08 13:12
不是的，這里的上期填寫(xiě)的是去年同期，
本期你填寫(xiě)的是一到本年累計(jì)
84785027
2023 01/08 13:15
老師還想問(wèn)一下，我的資產(chǎn)負(fù)債表里，這三個(gè)月沒(méi)有進(jìn)賬，都是付出去的，它保存時(shí)提示，資產(chǎn)總計(jì)期末余額不等于負(fù)債所有者權(quán)益總計(jì)期末余額，我該怎么弄
郭老師
2023 01/08 13:17
你好，你當(dāng)時(shí)做的賬務(wù)處理是怎么做的？結(jié)轉(zhuǎn)損益了沒(méi)有？
84785027
2023 01/08 13:19
我是在電子稅務(wù)局報(bào)稅，填資產(chǎn)負(fù)債表
郭老師
2023 01/08 13:21
你不是先做賬務(wù)處理，然后再出報(bào)表，然后再根據(jù)你出來(lái)的報(bào)表申報(bào)的嗎？
84785027
2023 01/08 13:23
我做了，但是我不知道應(yīng)該填在哪？
郭老師
2023 01/08 13:25
你都做了哪些分錄，你說(shuō)一下。
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