問(wèn)題已解決

老師你好，進(jìn)項(xiàng)多已經(jīng)認(rèn)證，是計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)還是轉(zhuǎn)到留抵稅額里面

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/09 14:36
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是轉(zhuǎn)到留抵稅額里面
2023 01/09 14:37
84784990
2023 01/09 14:42
每個(gè)月都有留底，都需要轉(zhuǎn)到留抵稅額里面嗎，老師？
家權(quán)老師
2023 01/09 14:47
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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