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員工10月6號離職，公司將停止為該職工繳納10月份社保。但她希望公司幫她多交一個月社保和公積金，費用全額由她本人承擔，費用在她離職結算工資里面扣除?！?0月份的工資表》里的“其他扣款”欄填寫了“10月份由公司承擔的那部分社保以及公司承擔的那部分公積金費用，合計986.67元”。 請問這986.67元如果做賬呢？
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這986.67元確認為工資，貸記應付職工薪酬
2023 01/09 17:11
84785015 
2023 01/09 17:18
之前已經(jīng)計提過了。（借：管理費用（應發(fā)工資數(shù)）；貸：應付職工薪酬-工資）
，現(xiàn)在準備支付10月份工資。
支付10月份工資時：
借：應付職工薪酬-工資（應發(fā)工資數(shù)）
貸：其他應收款-個人-社保
貸：其他應收款-個人-公積金
貸：？？？（其他扣款：986.67元）
貸：銀行存款（扣除由該離職人員本人應承擔的所有費用后支付）
問題：問號部分，不知道計入哪個科目。
文文老師 
2023 01/09 17:25
貸記管理費用-工資?
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