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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司是一般納稅人，上月開錯(cuò)發(fā)票，本月沖紅，但就開了這么一張負(fù)數(shù)發(fā)票，導(dǎo)致本月收入是負(fù)數(shù)，銷項(xiàng)稅額在申報(bào)的時(shí)候變成了留抵稅額，怎樣做分錄，主要是銷項(xiàng)稅額如何做分錄？現(xiàn)在反向做的分錄，收入、銷項(xiàng)稅額都是對(duì)著的，但是，負(fù)數(shù)的銷項(xiàng)稅額不知道如何處理
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你好；? ? ? ? ? 你紅沖收入 ；? 你 是跨年紅沖嗎 ； 你什么準(zhǔn)則的??
2023 01/10 11:05
84784960 
2023 01/10 11:13
不是跨年沖紅，11月開的正數(shù)，12月開的負(fù)數(shù)，一般納稅人，12月只開具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，申報(bào)的時(shí)候，直接帶出來就是收入負(fù)數(shù)，銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，然后期末留抵稅額是正數(shù)，等于銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的那個(gè)數(shù)字
meizi老師 
2023 01/10 11:15
你好；? ? ? 你就按照11月的分錄借貸方不變； 金額負(fù)數(shù)紅沖 即可? ?
84784960
2023 01/10 11:19
我這么做到，但是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，資產(chǎn)負(fù)債表不平，不知道怎么回事
meizi老師
2023 01/10 11:23
?你好； 不平的話；? ? ? ? 你結(jié)轉(zhuǎn)損益沒有? ?
84784960
2023 01/10 11:25
都結(jié)轉(zhuǎn)了，但是資產(chǎn)負(fù)債表上面差的數(shù)跟這個(gè)銷項(xiàng)稅的數(shù)一樣，負(fù)數(shù)發(fā)票這塊就只做了紅沖的分錄
meizi老師
2023 01/10 11:27
你好；? 都結(jié)轉(zhuǎn)了 不應(yīng)該不平的；? 你是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的嗎??
84784960
2023 01/10 11:29
是的，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2023 01/10 11:30
系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)； 不應(yīng)該不平； 你系統(tǒng)是不是出錯(cuò)了。 之前月份 時(shí)候 有出現(xiàn)這樣的嗎??
84784960
2023 01/10 11:34
之前沒遇到過銷項(xiàng)是負(fù)數(shù)的情況，正常結(jié)轉(zhuǎn)沒有問題
meizi老師
2023 01/10 11:37
?你好；? ? ? 那 負(fù)數(shù)的話； 只是紅沖收入；? 紅沖稅額； 正常不會(huì)影響你 不平的??
84784960
2023 01/10 11:41
好的，謝謝您，那可能是我的報(bào)表有問題
meizi老師
2023 01/10 11:45
不客氣的 ；? 希望能幫到你? ?
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