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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，做匯算清繳時(shí)，職工薪酬有賬載金額和稅收金額。那稅收金額是怎么算出來的？
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允許抵扣企業(yè)所得稅的，如果沒有扣除比例的和實(shí)際金額是一樣的。
2023 01/10 17:41
84784958 
2023 01/10 17:42
那做匯算清繳時(shí)，那稅收金額是自動(dòng)計(jì)算，還是可以手工修改？
郭老師 
2023 01/10 17:43
你好，需要自己填寫的。
84784958
2023 01/10 17:44
因?yàn)楣举~務(wù)以前是代理記賬做，發(fā)現(xiàn)做2020年匯算清繳時(shí)，賬載金額比稅收金額高，故做了23560的調(diào)增
郭老師
2023 01/10 17:45
那你們是多計(jì)提了工資嗎？
84784958
2023 01/10 17:46
賬上沒有做沖減工資的憑證
郭老師
2023 01/10 17:47
那你看下你的應(yīng)付職工薪酬有余額嗎？應(yīng)該有貸方余額。
84784958
2023 01/10 17:48
有貸方余額
郭老師
2023 01/10 17:49
那就是你們一直沒有發(fā)下去這一部分需要調(diào)增的。
84784958
2023 01/10 17:51
那賬上貸方余額是4860，調(diào)增是23560
郭老師
2023 01/10 17:52
你問一下做匯算的這個(gè)人吧
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