問(wèn)題已解決

老師，您看我這個(gè)月的憑證那里有問(wèn)題，特別是修改的那塊，做錯(cuò)了嗎，為什么資產(chǎn)負(fù)債表不平

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/11 09:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)可以把科目余額表截圖發(fā)給我看看么
2023 01/11 09:50
84785023
2023 01/11 09:55
其他月份是平的，就12月不平
bamboo老師
2023 01/11 09:58
科目余額表也是平的啊? 您資產(chǎn)負(fù)債表也截圖
84785023
2023 01/11 10:03
資產(chǎn)負(fù)債表不平
bamboo老師
2023 01/11 10:04
您截圖的科目余額表 資產(chǎn)負(fù)債表都不全啊? 可以截全嗎？
84785023
2023 01/11 10:08
還有一個(gè)沒(méi)點(diǎn)上，不好意思
bamboo老師
2023 01/11 10:28
你未分配利潤(rùn)科目是負(fù)數(shù) 填進(jìn)去啊
84785023
2023 01/11 10:39
我不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是對(duì)的，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)在重算更新資產(chǎn)負(fù)債表就不對(duì)了
bamboo老師
2023 01/11 11:03
您資產(chǎn)負(fù)債表里面未分配利潤(rùn)怎么取數(shù)的 您看看 您這個(gè)是沒(méi)有取數(shù)
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