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老師，我家10月份交2萬的企業(yè)所得稅，后來我把賬改了，第三季度只需要交1.5萬的企業(yè)所得稅，退了5000但是第二年1月份退的，我第二年一月份怎么做賬

84784948| 提問時間：2023 01/11 12:21
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2023 01/11 12:27
84784948
2023 01/11 12:46
老師那去年得所得稅費用計提了2萬實際交了1.5萬不用沖回來么
東老師
2023 01/11 12:59
這個以前年度隨意調(diào)整就代替了所得稅。
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