問題已解決
我想問一下我是購買方抵扣了發(fā)票,1月份發(fā)票內容開錯了,九月份叫供應商沖紅重新開了,我直接沖紅分錄,然后按藍字發(fā)票重新做了一筆,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)得進項的轉出我應該咋處理
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速問速答您好,您收到紅字發(fā)票就應當把原來的進項稅沖回,然后根據(jù)新發(fā)票抵扣,整體沒有稅收影響
2023 01/13 08:16
84785006
2023 01/13 08:18
老師我沖紅之后增值稅申報表那筆進項就轉出了,我直接紅沖的做負數(shù)就跟申報表數(shù)據(jù)轉出金額不統(tǒng)一沒關系嗎?
小林老師
2023 01/13 08:19
您好,最后合計應交增值稅余額相同即可
84785006
2023 01/13 08:20
你的意思是賬務處理中增值稅繳納金額跟稅務局報表一致就行,那個轉出金額可以忽略是這么理解嗎?
小林老師
2023 01/13 08:44
您好,是的,因為最終要賬實相符
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