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老師，您好，請教一下：正常12月份付這筆費用分錄這樣做借：其他應付款，貸：銀行存款，因為想把費用做到12月，所以借：管理費用 貸：銀行存款 那1月份票回來我要怎么賬務處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借其他應付款，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸其他應付款
2023 01/13 15:23
84784960 
2023 01/13 15:30
老師是這樣，我們12月支付了一筆費用，但是發(fā)票還沒回來，正常賬務處理：借：其他應付款，貸：銀行存款，但為了能按權責發(fā)生制，我想把費用放在12月，所以我修改分錄：借：管理費用 貸：銀行存款 1月份票回來要怎么做分錄，涉及到進項，怎么處理
郭老師 
2023 01/13 15:33
你好，我上面寫的這個就是在12月份做費用可以的，然后一月份紅沖費用，在做發(fā)票的一兆數(shù)一負數(shù)不影響它還屬于12月份的。
84784960
2023 01/13 16:00
好的，謝謝，對了，老師還想請問一下，水利基金是按什么基數(shù)來報
郭老師
2023 01/13 16:04
山東和內(nèi)蒙古按照繳納的消費稅和增值稅來，其他的按照不含稅的銷售額。
84784960
2023 01/13 17:00
老師，殘保金是按應發(fā)工資總額還是實發(fā)
郭老師
2023 01/13 17:03
你好，按照應發(fā)工資來的
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