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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前月份個稅申報多計提工資，也結(jié)轉(zhuǎn)了到營業(yè)成本了，現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做
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同學(xué)你好，沖回即可。按原來的分錄做憑證，金額負(fù)數(shù)。
2023 01/15 02:12
84785014 
2023 01/15 02:30
那就是一直要做到利潤分配？
王雁鳴老師 
2023 01/15 02:45
同學(xué)你好，后續(xù)的分錄隨著損益一起結(jié)轉(zhuǎn)即可。不需要單獨(dú)做。
84785014
2023 01/15 15:12
謝謝老師
王雁鳴老師
2023 01/15 15:22
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。
84785014
2023 01/15 16:36
但是老師，我報表中存貨變成負(fù)數(shù)了
王雁鳴老師
2023 01/15 17:23
同學(xué)你好，你的營業(yè)成本是成本科目，不是扣益類科目，對嗎？這樣的話，你把這個營業(yè)成本的負(fù)數(shù)，再結(jié)轉(zhuǎn)到損益類科目（主營業(yè)務(wù)成本）就行了。
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