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--現(xiàn)在為員工繳納社保時(shí),墊付個(gè)人部分直接借記應(yīng)付職工薪酬-現(xiàn)在--工資 貸記銀行存款 等發(fā)放工資時(shí)扣減個(gè)人部分借記應(yīng)付職工薪酬--工資 貸記銀行存款嗎

84784951| 提问时间:2023 01/15 08:27
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張壹老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你那了 ,墊付個(gè)人部分直接 借:其他應(yīng)收款-代付社保, 貸:銀行存款 發(fā)工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-代付社保
2023 01/15 08:28
84784951
2023 01/15 08:35
墊付個(gè)人部分也相當(dāng)于提前發(fā)工資了呢!我見(jiàn)有的地方是這樣記的,有點(diǎn)不理解
張壹老師
2023 01/15 08:38
你好,如果你有做計(jì)提工資的話,就是這么做的哈。 計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-代付社保 交社保時(shí)代扣部分 借:其他應(yīng)收款-代付社保, 貸:銀行存款
84784951
2023 01/15 08:41
如果不計(jì)提呢
張壹老師
2023 01/15 08:46
不計(jì)提,你直接發(fā)放工資的時(shí)候扣就可以了 借:管理費(fèi)用-工資50 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資50 借:應(yīng)付職工薪酬-工資50 貸:其他應(yīng)收款-代付社保5 ? ? 銀行存款 45
84784951
2023 01/15 08:48
就是還是要通過(guò)其他應(yīng)收款核算
張壹老師
2023 01/15 08:48
你好,是的啊,你個(gè)你是代扣代繳的費(fèi)用;;
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