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工資表的工資是2000其中個人社保是452.36 請問這個計提工資和開工資的時候分錄怎么做 社保是1488.03 其中個人部分是452.36單位部分是1035.67 請問這個計提社保和交社保的時候分錄怎么做
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你好；? ?借管理費用- 社保1035.67 貸應(yīng)付職工薪酬- 社保1035.67 ； 繳納 ：借? ?應(yīng)付職工薪酬- 社保1035.67 ； 其他應(yīng)收款-個人社保452.36 貸 銀行存款 1488.03
2023 01/16 09:37
84784961 
2023 01/16 09:56
工資表的工資是2000其中個人社保是452.36 請問這個計提工資和開工資的時候分錄怎么做?
meizi老師 
2023 01/16 09:56
你好；? 借管理費用-工資2000貸應(yīng)付職工薪酬-工資 2000； 借? ?應(yīng)付職工薪酬-工資?2000 貸其他應(yīng)收款 -個人社保452.36 貸銀行存款? ?
84784961
2023 01/16 11:33
只計提工資，不支付，下個月支付
meizi老師
2023 01/16 11:35
你好； 可以的；先做計提分錄處理??
84784961
2023 01/16 11:40
只計提工資的分錄這樣做對么
借:管理費用-工資2000
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資2000
借：應(yīng)付職工薪酬-工資452.36
貸：其他應(yīng)收款個人社保452.36
meizi老師
2023 01/16 12:14
你好；? 是的；? 之后你發(fā)工資在做發(fā)工資分錄即可??
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